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Voici les éléments à connaître et les étapes à suivre pour créditer un client selon les conditions de remboursement du programme de fidélité Contact & Moi proposé par Contact Hôtels (si le client préfère recevoir la somme en “cash” plutôt qu’en déduction du montant de sa facture) :
💡 Il faut avoir créé au préalable un article nommé Contact Hôtels Remb. et avec créé le profil client Contact Hôtels
Je procède à la facturation classique de mon client (pour plus de détails sur la facturation d’un client rendez-vous ici)
Rembourser votre client en espèces et directement depuis la réservation du client ajouter la transaction dans l’onglet Facturation > Arrhes
Directement depuis la réservation du client se rendre dans l’onglet prix et ajouter l’extra Contact Hôtels Remb. à la date du jour
Indiquer en négatif le montant que vous allez reverser à votre client
Emettre la facture au nom de Contact Hôtels en ajoutant la vente à facturer (l’article Contact Hôtels Remb.) et le paiement (Arrhes)
Rappel : Pour changer le nom de la facture, il vous suffit de cliquer sur la x en face du nom du client et rechercher le nouveau nom, dans notre cas il s’agit de Contact Hôtels.
Suggestion : Pour suivre plus facilement vos remboursements, nous vous suggérons d’indiquer en Référence externe le numéro de la carte de fidélité de votre client
Vous pouvez maintenant effectuer le départ de votre client (pour plus de détails sur comment effectuer un départ rendez-vous ici).
Vous pouvez suivre facilement vos remboursement Contact Hôtels depuis le resort dans l’onglet Factures
Mais aussi depuis l’onglet Comptabilité > Récap. des ventes comme vous pouvez déjà le faire pour suivre vos ventes.
